Formatieontwikkeling

De ambtelijke formatie bedroeg op peildatum 10 april 2019 149,03 fte (145,57 fte op 31 december 2018).
De stijging van 3,46 fte is het resultaat van uitbreiding van formatie als gevolg van coalitieakkoord, uitbreiding garantiebanen, omzetten van budgetten in formatie (onder andere bij uitvoeringsbudget 3D) en inzet generatiepactverlof.

Loonkosten ontwikkeling

Op moment van aanlevering voor de onderbouwing en cijfers voor de 1e Bestuursrapportage 2019 lagen de verwachtingen tussen werkgevers (VNG) en vakbonden over de Cao gemeenten 2019 nog ver uit elkaar. Bod van de werkgevers is salarisverhoging 2,5% per 1 april 2019 en 2% per 1 april 2020 (inclusief 0,8% via het IKB).
De vakbonden wensen een salarisverhoging van 6,5 % (en een minder-werkenregeling voor 60-plussers) of 7,25 % (geen minder-werkenregeling en geen harmonisering bovenwettelijk verlof).
Aangenomen mag worden dat de uiteindelijke Cao gemeenten 2019 nimmer lager zal uitvallen dan het thans voorliggende bod van de werkgevers. Aannemelijk is zelfs dat een uiteindelijke salarisstijging zelfs iets hoger zal uitvallen.
Om deze verwachte stijging van de loonkosten in 2019 (gerekend vanaf april 2019) te kunnen opvangen wordt voorgesteld de stelpost loonkostenontwikkeling éénmalig in 2019 te verhogen met  € 200.000.

Organisatieontwikkeling

Voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in het vierde kwartaal 2019 mogelijk uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of Strategisch Personeelsbeleid wordt voorgesteld een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen uit de Reserve doorontwikkeling personeel zoals deze in 2018 door de Raad is beschikbaar gesteld.

Bedrijfsvoering

Voor het invullen van een openstaande vacature is aan een extern wervingsbureau verzocht ons te ondersteunen bij het zoeken naar een voor de functie geschikte kandidaat.
Daarnaast dienen voor een leidinggevende functie potentiële kandidaten nog een assessment te doorlopen.
Voorgesteld wordt hiervoor het budget Werving & Selectie éénmalig te verhogen met € 9.000.

Op basis van de huidige stand van zaken en bestaande inzichten zal het beschikbare budget voor piek- en ziekwerkzaamheden  (inclusief het in 2018 doorgeschoven bedrag) in 2019 onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aan de inhuurverplichtingen (mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en hiermee gepaard gaande stijging van inhuurtarieven).
In dit kader wordt voor 2019 gevraagd een werkbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen.